學(xué)校各單位：
為貫徹落實(shí)《中共鄭州市委鄭州市人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（鄭發(fā)[2020]2號(hào)）精神,，根據(jù)《鄭州市市級(jí)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理辦法》（鄭財(cái)績(jī)[2022]11號(hào)）等文件規(guī)定,，現(xiàn)將開(kāi)展2024年市級(jí)預(yù)算績(jī)效監(jiān)控有關(guān)工作事項(xiàng)通知如下：
一,、績(jī)效監(jiān)控對(duì)象
績(jī)效監(jiān)控分為部門(mén)整體支出績(jī)效監(jiān)控和項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控,，監(jiān)控對(duì)象為財(cái)政下達(dá)的2024年市級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目全部資金,，監(jiān)控時(shí)點(diǎn)為7月31日,。所有支出項(xiàng)目在實(shí)施期內(nèi)應(yīng)結(jié)合項(xiàng)目檢查等方式強(qiáng)化監(jiān)管,，注重項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和可持續(xù)性,。
二,、績(jī)效監(jiān)控的主要內(nèi)容
本次績(jī)效監(jiān)控的主要內(nèi)容:一是績(jī)效目標(biāo)完成情況,。包括成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)的完成進(jìn)度和趨勢(shì),，以及跟蹤了解服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等情況,；二是預(yù)算資金執(zhí)行情況。包括預(yù)算資金撥付,、預(yù)算單位實(shí)際支出以及預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況,；三是重大政策、項(xiàng)目績(jī)效跟蹤延伸監(jiān)控,。必要時(shí)可對(duì)重大政策及項(xiàng)目支出具體工作任務(wù)開(kāi)展,、發(fā)展趨勢(shì)、實(shí)施計(jì)劃調(diào)整等情況進(jìn)行延伸監(jiān)控,。
三,、績(jī)效監(jiān)控方式
根據(jù)市財(cái)政工作安排，本次預(yù)算績(jī)效監(jiān)控采用自主績(jī)效監(jiān)控方式,。學(xué)校下達(dá)的財(cái)政支出項(xiàng)目所在校內(nèi)單位是實(shí)施績(jī)效監(jiān)控的主體,，承擔(dān)有財(cái)政支出項(xiàng)目的校內(nèi)各單位負(fù)責(zé)本單位項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控，財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)學(xué)校的部門(mén)整體支出績(jī)效監(jiān)控,。
校內(nèi)各單位通過(guò)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)中“項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控”模塊填寫(xiě)項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控情況,。財(cái)務(wù)處通過(guò)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)中“部門(mén)整體績(jī)效監(jiān)控”模塊填寫(xiě)部門(mén)整體支出績(jī)效監(jiān)控情況。各單位填報(bào)的所有項(xiàng)目監(jiān)控情況和學(xué)校部門(mén)整體監(jiān)控情況,，一并由財(cái)務(wù)處統(tǒng)一提交市財(cái)政局支出處室審核,。以上兩項(xiàng)自主績(jī)效監(jiān)控工作應(yīng)于9月13日前填報(bào)審核完畢。
特別說(shuō)明：所有2024年市財(cái)政預(yù)算追加的各類(lèi)項(xiàng)目支出,，校內(nèi)各單位應(yīng)先通過(guò)一體化系統(tǒng)完善績(jī)效目標(biāo),，并報(bào)財(cái)政局支出處室審核后，再開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,。請(qǐng)相關(guān)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（經(jīng)辦人）到財(cái)務(wù)處填報(bào),。
四、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控
今年以來(lái),，市財(cái)政下達(dá)的中央,、省、市各級(jí)項(xiàng)目資金中,，涉及項(xiàng)目數(shù)量較多,。考慮實(shí)際情況,，將以下類(lèi)型的項(xiàng)目作為重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目,，分為兩類(lèi)：
1.年初部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目：改善辦學(xué)條件、教科研經(jīng)費(fèi),、學(xué)生資助和獎(jiǎng)勵(lì)資金（市級(jí),、學(xué)校配套）,、歸還貸款和自籌基建經(jīng)費(fèi)。
2.預(yù)算追加項(xiàng)目：中央支持地方高校發(fā)展資金（中央級(jí)）,、各類(lèi)學(xué)生獎(jiǎng)助資金（中央,、省級(jí)）、高?；A(chǔ)條件改善經(jīng)費(fèi)（省級(jí)）,，其他重點(diǎn)項(xiàng)目等。
除這兩類(lèi)項(xiàng)目支出外,，其他項(xiàng)目作為一般監(jiān)控項(xiàng)目,。
五、預(yù)算績(jī)效監(jiān)控任務(wù)清單
1.項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控工作的校內(nèi)責(zé)任單位劃分詳見(jiàn)附件一——項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控任務(wù)清單,。
2.學(xué)校部門(mén)整體績(jī)效監(jiān)控工作由財(cái)務(wù)處牽頭,，校內(nèi)各單位配合共同完成。
六,、績(jī)效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用
校內(nèi)各單位對(duì)績(jī)效監(jiān)控和部門(mén)整體績(jī)效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行偏差情況和管理漏洞,，應(yīng)深入分析原因，主動(dòng)采取加快項(xiàng)目進(jìn)程等措施,，及時(shí)與財(cái)務(wù)處溝通,。財(cái)務(wù)處將對(duì)存在嚴(yán)重問(wèn)題的項(xiàng)目視情況,及時(shí)向市財(cái)政申請(qǐng)暫停項(xiàng)目實(shí)施、按程序調(diào)整預(yù)算,、停止撥付資金等分類(lèi)處置措施糾偏整改,，切實(shí)提升資金使用效益。
七,、報(bào)送材料
（一）報(bào)送時(shí)間與階段性任務(wù)
1.9月6日前項(xiàng)目經(jīng)辦人到財(cái)務(wù)處預(yù)算一體化系統(tǒng)錄入項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表和相關(guān)證明材料（電子版）,。
2.9月13日前項(xiàng)目經(jīng)辦人到財(cái)務(wù)處預(yù)算一體化系統(tǒng)錄入項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控表和相關(guān)證明材料（電子版）,。
（二）報(bào)送說(shuō)明
1.年初部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目,。由于年初已經(jīng)申報(bào)過(guò)績(jī)效目標(biāo)，直接填報(bào)績(jī)效監(jiān)控情況,。
2.本年度所有預(yù)算追加項(xiàng)目,。均應(yīng)先申報(bào)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，再進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控,。
3.所有項(xiàng)目應(yīng)提供完成情況證明材料,。
八、其他
1.校內(nèi)各單位,、部門(mén)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)高度重視預(yù)算績(jī)效監(jiān)控工作,，并安排專(zhuān)人經(jīng)辦。
2.財(cái)務(wù)處預(yù)算績(jī)效監(jiān)控工作聯(lián)系人：朱志松,、周巖,，聯(lián)系電話(huà)：68229791,。
3.校內(nèi)各單位應(yīng)積極配合財(cái)務(wù)處共同完成2024年預(yù)算績(jī)效監(jiān)控工作。
附件：
1.項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控任務(wù)清單
2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表和項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控情況表（模板）
財(cái)務(wù)處
2024年8月30日
